kvarta@kvarta.kz
kvarta.kvarta.kz
Тип решения: Отраслевое решение,
Отрасль: любой вид деятельности
Краткое описание: Декларация по НДС, форма 300.00, 300.07 и 300.08 в 1С:Бухгалтерии 8
Каждый бухгалтер сталкивался в процессе работы с тем, что после сдачи отчетности возникает необходимость в сдаче корректировочных (дополнительных) форм. Одной из самых трудоемких форм налоговой отчетности, является форма 300.00 с приложениями 300.07 и 300.08.
Специалистами компании КВАРТА был разработан комплекс по автоматическому и неоднократному формированию дополнительных (корректировочных) налоговых форм 300.07 и 300.08 в программе 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана.
В приложениях 300.07 и 300.08 к декларации по НДС добавлена возможность автоматического заполнения, как первоначальной формы, так и дополнительной (корректировочной).
При формировании корректировочной формы программа анализирует и сопоставляет изменения в документах за отчетный период.
- Изменены ли оборот, и сумма НДС в существующих счетах – фактурах.
- Добавлены ли новые счета – фактуры.
- Удалены, помечены на удаление или сняты с проведения существующие счета – фактуры.
Дополнительная форма формируется с учетом ранее сданных форм отчетности, в том числе и с учетом строк, которыми закончились ранее сданные отчеты.
Таким образом, если документ был удален, то в дополнительной форме стоимость и сумма НДС будут указаны со знаком «-» . Если был изменен оборот и сумма НДС, то в дополнительной форме будет отсортирован первоначальный оборот и сумма НДС документа, и следующей строкой заполнена новая сумма по счету – фактуре. Если в программу 1С:Бухгалтерия 8 внесли новый счет - фактуру, то в дополнительной форме реестра программа его заполнит новой порядковой строкой.
Рассмотрим механизм работы решения на примере:
Бухгалтер компании «Элит» подготовила и сдала отчет форму 300.00 с приложениями 300.07 и 300.08 за 2 квартал 2014 года.
Форма 300.07 (первоначальная)
Форма 300.08 (первоначальная)
Далее, представим ситуацию, когда в базу 1С вносятся изменения после сдачи отчетности.
- Добавляют счет – фактуру;
- Изменяют существующую;
- Удаляют счет-фактуру.
При формировании дополнительной формы выбираем вид формы «Дополнительный». При заполнении реестр начинается со строки №6, так как в первом варианте реестр закончился на строке №5 и всего строк четыре.
Так как мы добавили новый счет – фактуру, то первой строкой в реестре, но под №6, программа заполнила нам следующие данные:
По измененному счету – фактуре, программа отсторнировала предыдущую стоимость и сумму НДС, а следующей строкой отразила измененные данные.
По удаленному счету – фактуре, программа одной строкой отразила стоимость и сумму НДС, но со знаком «-».
Если после сдачи дополнительной формы 300.00 в программе были еще отражены очередные изменения, функционал данного решения позволит их также автоматически учесть при формировании следующей дополнительной (корректировочной) формы.
Формирование дополнительной формы приложения 300.08 производится аналогичным образом.
